自行查核主要工作总结制订自行查核实施方案，宣导自行查核内控文化为进一步加强和完善内部控制，防范和化解各类风险隐患，在全行构建自我发现、自我纠正、自我评估、自我完善的长效内控自律机制，在总结20xx年开展自行查核工作的基础上，我部制定自行查核工作实施方案，从指导思想、目标、组织形式、范围、工作流程、工作要求等方面结合本行实际制订具体实施细则，为全行全面开展自行查核工作奠定良好基础。
结合自行查核方案，分行审计部积极宣导自行查核内控文化，使条线部室、支行网点、客户经理、柜面人员自觉开展对自身所做业务的事后自我符合性检查，对自我业务经营和管理活动中可能存在的漏洞、薄弱环节和违规问题进行梳理和检讨，并对存在的'问题进行有针对性地及时整改，提高了员工合规经营意识，加强了分行内控管理体系的建设。
建立自行查核组织架构，保障自行查核工作实施为保障自行查核工作的有效实施，加强自行查核工作的组织领导，分行成立自行查核工作领导小组，分行一把手姚润喜行长任领导小组组长，分行行长室其他成员任副组长，分行各部室负责人、各经营机构负责人为领导小组成员，组织开展自行查核工作，领导小组下设办公室，由分行审计部负责各项自行查核的推动工作，分行自行查核组织架构的建立为全面覆盖自行查核工作起到了较好的保障作用。
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