全县年度财政收入预算计划

2017-04-26 年度工作计划

XX年全县财政收入预算计划 
  国税安排 
  一、个人利息所得税 
  XX年底银行储蓄存款余额44亿,比上年同期增长5.8亿,增长率为15%,去年储蓄存款利息税完成1280万,今年按15%增长为1280×115%=1472万元;存款中活期占17%左右,一年定期占50%左右,其他占33%,个人利息所得税不但取决于储蓄存款的增长规模和速度,也取决于当期消费的活跃程度,主要原因是缴税环节在取款结息时,不是预提制,按活期年利率0.72%,定期一年2.52%,半年2.25%,以及现有存款结构和规模测算,理论上最高值1700万元,按1500万元安排较可靠,县级部分为600万元。 
  二、新增企业所得税 
  去年国税在房地产上征收新办企业所得税80万元,今年安排150万元;县级部分60万元。 
  三、增值税 
  乡镇: 
  乡镇去年全额完成5539万元,其中乡镇征收2768万元,商贸公司、外地代开票、外地引进和协调累计2771万元,正常征收部分按25%的'增速增长,主要是地税按20%增长,国税无论在征收手段和税源上都好于地税;不稳定部分按10%增长,主要是考虑商贸公司一是业务不稳定;二是政策上打擦边球,随时被省国税局监控就有可能被取消,并且有的已经取消;三是考虑收入质量,不愿把增长过多寄托于这一块;四是考虑任务,不增长大盘无法计划。 
  按上述原则测算后,取整和个别乡镇略作调整,主要是道口镇全额增长25%,达到1575万元,有河西钢厂作保证;高平去年完成1700万元,但目标为XX万元,今年维持上年目标任务; 老店去年目标为340万元,今年全县倾力扶持华康,维持340万元不动;半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八里营年底外地协调税50万元,XX年已取消的公司入38万元,三乡镇均无像样的新增长,维持上年完成数或略增。 
  国税三项收入合计安排3215万元,比上年预算增34.8%,比上年决算增21.05%。 
  地税安排 
  一、主要项目 
  阿深高速 
  全长42.131公里,合同总金额91231.7万元,其中一期58122万元,二期工程33109.7万元,扣除工程监理费522.6万元,三个增值税一般纳税人工程款1914.3万元,工程应税总金额88794.8万元。 
  全部收足:应征营业税 88794.8×3%=2663.84万元 
  城建税 2663.84×1%=26.63万元 
  教育附加 2663.84×3%=79.91万元 
  从XX年以来,已征:营业税XX年1000万元,XX年277万元,XX年1221.72万元,共计2498.72万元。 
  XX年安排营业税: 2663.84—2498.72=165.12万元。相应安排城建税1.65万元,教育附加4.95万元。 
  济东高速 
  1、资源税:总土方170万元,应税总金额85万元,XX年已征55万元,XX年安排30万元。 
  2、营业税:总长度14.281公里,一期合同总金额19314万元。目前二期招标尚未结束,与阿深相比,由于都是双向六车道,二期估计工程金额11192万元(14.281/42.131×33019=11192万元)。两期应税工程总金额30506万元。应缴营业税总额30506×3%=915.18万元 
  XX年已征营业税233.98万元,还剩915.18-233.99=681.19万元,城建、教育附加相应安排。 

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