第一季度生产经营分析讲话稿

2019-04-08 讲话稿

同志们：

　　刚才，几个部门通报了有关情况，几家单位发了言。下面，我重点讲几个方面的问题：

　　一、认清企业严峻形势，切实增强紧迫感和压力感

　　一季度，全集团营业收入完成了预算的四分之一，利润完成了40%。如果仅从数字上看，大家保持比较乐观的情绪应该可以理解。但深入分析一下，一季度的情况也是喜中带忧，至少是喜忧参半。从前面通报的5个盈利最大的单位和5个亏损最大的单位情况来看，如果剃除石化的因素，一季度全集团仍然亏损。整个一季度，石化公司的开工率很低，利润主要来源于调和油的收入，实现了9753万元，正好是全集团合并后的利润。从这一方面来看，我们的形势仍然非常严峻。

　　从刚才几家公司介绍的情况看，也不是很乐观。对几家大的企业，事先我们也作了分析。特别是盐化板块。1~2月份，纯碱市场较好，销售价格呈现上升态势，但3月份开始下滑，目前库存达到相当高的水平。石化板块我们虽然初步设计了短期的技改方案，但实现这个方案还需要一段时间。热电由于煤价的大幅上涨，一季度亏损额较大，并且亏损扩大的趋势还会继续。这些就是一季度看似数字较好的背后我们企业的真实情况。

　　从大的形势来讲，也是喜忧参半。上周，我们到总公司作了工作汇报，总公司确定了我们建设300万吨中轻质原油，以化带油，油化结合，重点在化，把海化打造成海油北方最大最具竞争力的石化盐化一体化基地这样的目标。这个目标的实现，应该说非常不容易。但是跟我们要承担起这样的目标讲，我们目前的经营状况能够支撑多久?这个目标的实现，快的话大概要3年，甚至4年。在这3~4年中，我们的路该怎么走?石化目前已经有了一个改造方案，通过改造力争把效益提升到一定程度，但是现在靠这种模式，还不能形成石化支撑带动集团发展的态势。改造完成以后，能否达到现在的盈利水平，目前还不确定。同时，随着原盐价格的上涨，两碱由于整体成本升高而价格上涨的势头现在还看不到，热电对大宗原材料能否搞好成本控制，目前也没有确切的答案。因此，整体看来，我们的形势确实不容乐观。可以说，前期我们一直在积极争取发展机会，并且在当前已经有了一些眉目、目标基本可以实现的情况下，当期我们的生产经营应该怎么做?近段时间，我一直在思索这个问题。形象地讲，我们整个海化集团就像一个庞然大物。头不是很大，甚至可以说比较小;身子比较胖，有几家大公司;尾巴比较长，拖着几十家小公司。因此，行动起来总体有些慢。上周的汇报会，总公司对我们近期的工作思路给予了高度评价，对这段时间特别是今年以来，大家在各方面表现出的积极面貌和努力的状态，以及一季度企业相对较好的数字指标，都比较满意。但是，我们坐下来分析自己，就要抱有更加实事求是的态度。应该说，今年一季度，看似比较好，实际上我们严峻的局面在去年的基础上并没有得到根本改变。去年是历史上最严峻的时候，加上我们对以前的包袱、计提等，做了很多的工作，这是为了今年企业能够轻装上阵，但实际上企业运行情况并不是多么乐观。

　　另外还有一些问题。比如大家在发言中提到的天祥化工厂的问题，很难说通过什么方法来硬性解决。管理我们可以推进，精细化可以做。但是天祥化工厂自己能不能达到设计要求，能否在稳定开车的情况下，在确保装置整体安全性的情况下，达到原先设想的效益的要求，这是一个非常重要的问题。再就是三电厂，昨天去潍坊同省发改委汇报项目时，也提到这个问题。目前三电厂手续还不全，建设7个大项目还需要对热电厂进行扩建，如果手续办不下来，无法进行扩建，企业正常的生产都保证不了。这些都是摆在我们眼前的非常严峻的事情。今年我们确定的首要目标是扭亏为盈。从一季度的情况看，好像已经有了基本保证。但现在看来，能否完成这个目标，还不好说。即使能够完成这个目标，我们实现目标的基础也还不牢固。希望大家要认真思考这些问题。这不光是集团的事情，也是各单位的事情。

　　今天，我们听了几个规模较小的公司的情况介绍，这也是非常重要的一个方面，集中反映了整个产业链条上仍然存在甚至长期存在的问题。希望大家要正确认识我们一季度的情况，认清企业面临的严峻形势，切实增强紧迫感和压力感，全力抓好各项工作。

　　二、关于几个具体问题

　　一是供销公司的事情。包括刚才谈到的.如何应对市场的问题，以及产业链条上的问题，股份公司要加强对这些问题的分析，把各方面情况深入调度一下，看如何提高对市场的反应能力，协调解决好有关问题。

　　二是天祥化工厂提到的事情。要想从根本上解决，不能停留在你们自己这个层面，要同集团有关领导抓紧磋商，考虑邀请外面的设计院，或者引进外边的先进装置，一起来诊断这个问题，必要时进行全方位的测试。

　　三是呆坏账的管理。去年我们为此做了大量的工作，进行了大批的核销。对目前的呆坏账，集团公司财务部要负责列出详细的目录，就像进出口公司当时清理旧账一样，全部分解到各个单位和责任人。不可否认，目前确实存在这种情况。一个单位换了领导，对原先形成的老账不去过问。不能老账没人管，要做到老账新人管，这个责任必须清楚。昨天看了一个审计情况报告，当时天祥化工厂一个案子，明明已经胜诉了，但后续二审由于没有做好充分的应诉准备，造成二审又败诉，形成了几百万元的损失，这是以上问题一个很典型的例子。

　　四是大家提到的、也是很多来信经常反映的管理问题。我集团这么多大大小小的单位，反映各方面管理问题的非常多，所说的不一定全是事实，但完全没有道理也是不可能的。今天在座的都是“一把手”，关键是把人管好、管住。对主任、班长一级，要经常组织开会。这个问题已经讲了多次。但集团无论怎么要求，各单位开完会就算，要求不传达，信息不沟通，上层在做什么，基层员工根本不知道，基本上没有信息通道。前段时间去热电调研，大家发言都很积极，干部职工表现出了很强的干事业的愿望和信心，也非常想把我们海化建设成为一个新企业。但在讨论时也有人提出了干好干坏一个样的问题。反映很多人加班加点，并且没有加班费，但有些人该不干不干。对此，我们已经安排人力资源部对各单位只挂名、不出勤，只出工、不干活的人员进行清查。现在还没有清查完毕。各单位回去以后，要认真清查一下，到底涉及到多少人。我们各级领导都有，但这个事情一直管不好，到底什么原因?可能大家长期呆在一个地方，时间长了，都有一个惯性，对好多东西都习以为常了。这是一个外因。但是，员工这么大的反响，这么多的反映，有些问题是应该能够发现的。我看主要就是“一把手”没有管住，怕得罪人。在我们这个地方一个很大的问题就是怕得罪人。光怕得罪人，不怕企业得罪你。给你的权力不去用，给你的责任不去担当，只是简单应付，致使职工群众意见很多。在谈到工资问题的时候，我们讲了企业面临的困难，加入海油企业发展的愿景，绝大部分员工都非常理解，但就是对这种现象很不理解，对这些暴露出来的问题长期得不到解决很不理解，这方面占了一个相当大的比重。各单位“一把手”回去以后，要对各自的公司认真清理一下，不能等集团帮你去清理。

　　再就是大家的发言，注重一般经营管理的多，按照集团新的标准、新的要求去做相对比较少，特别是按照新标准、新要求，进行管理创新、推动精细化的做法比较泛泛，没有出现像华龙硝铵公司“盯住每一班、抓住每一天”这种实实在在、一以贯之的做法。在此要求，5月份，各单位“一把手”要向集团总经理提交管理报告。管理报告要尽少涉及经营，因为经营这一块由集团公司财务部、计划与发展部在分析，基本情况我们掌握。管理报告要侧重内部管理，可以涉及经营中的一些重要问题，但主要内容是现有管理的提升、改进和整治，以及传达落实集团公司各项工作的情况，包括信息沟通的情况。今后，重要会议的贯彻都要有反馈。执行力是有实际表现的东西，不能光喊在口头上，流于口语化、形式化。前段时间，我集团确实发生了一些积极变化，但感觉这段时间有些劲在消、有些状况在减弱、有些事情在往回走。这些通过努力建立起来的东西，不能因为一些情况的稍一改变，或者说因为工作忙碌而弱化或失去。这段时间，大家工作量确实不小，参加各类培训、会议很多，在正常的生产经营之外增加了不少事情，这是一个现实。以后，我们每天都会面对繁重的工作量，每天有大量的大事、小事要做，这将成为一个常态，而且是相当长时间的一个常态。党政办公室负责从5月份制定下发一个标准模板。各单位向集团提交管理报告。通过这种形式，我们来看一下各单位除了抓经营、抓生产，还在如何推进精细化管理。

　　三、关于我们的远期发展和近期工作重点

　　前段时间，我们对集团的远期和近期发展目标，向总公司作了汇报，也得到了认可。最近，大家都知道，HSE部做了大量的工作，连续、集中组织了几次很有效的培训，并且每次培训都针对不同的重点。特别是今年我们提出了“三年治理、全面提升”的安全管理目标，很多工作都在准备，一些具体、直观的措施很快会提出来。5月份，这项工作要举行一个启动仪式。这不是搞一个简单的形式，目的是让全体干部员工都知道我们安全工作的目标，知道这项工作任务的中心、精髓和总体安排，第一年攻坚，第二年夯实，第三年提升到什么高度，做到家喻户晓。同时，仪式上还要搞一次应急演练。通过这次整治活动，切实提高集团HSE水平，改变我们的安全现状。昨天我们也谈到这个问题，通过分析发现我们的安全事故数字很大，如果加上承包商的事故数字，可能在整个海油都数得上。我们也让负责安全的同志到海油进行沟通。一方面我们认可大家的工作，因为很多重要的改变是需要时间的;另一方面也让大家知道目前努力工作的目标是什么。在一些统计的方法上，包括在一些投入上，我们都要有一个既符合海油要求、也切合海化实际的工作方法。通过几次座谈，大家的安全意识明显提高，包括谈到工作服、工作鞋的问题，这些都是必要的配备和保护，当然工作习惯、安全习惯更重要。所有这些，安全管理部门都要努力做好。

　　再就是最近我们提出了海化近期的目标，就是把海化建设成为安全海化、效益海化、和谐海化。安全也就是刚才讲的这个意思;效益就是我们这次会上重点分析的。如果没有效益作支撑，我们可能一切工作都无从谈起。在北京汇报工作时，我们也谈到建设项目资金来源的问题，上市公司的融资能力的问题，这些问题一概离不开资金。包括座谈会谈到的工资问题，大家反应非常强烈，这也能够理解。所以集团办公会反复讨论，今年准备先试行绩效工资的办法，在一季度效益还可以的情况下，及时以绩效工资的形式，给大家兑现一部分。为什么现在还不具备涨工资的条件呢?第一是现在的形势还看不准，年终的情况将会如何还摸不透。经过大体测算，如果每名职工每月工资涨100元，全年全集团工资费用增加3000万元;涨200元，就增加6000万元。现在集团效益刚刚有了一定增长，如果增长工资，再加上工作服、工作鞋等各项费用和福利，资金根本找不到出处。现在我们也在积极想办法，既要让职工考虑到企业的困难，企业也要考虑到职工的困难。下午我们将召开办公会，专题研究绩效工资问题，根据各单位一季度的绩效情况，兑现一部分绩效工资，在正式涨工资之前，以这种形式及时给职工一些回馈，在一定程度上满足大家的预期。根本的还要靠集团的发展。我们这么大的企业，多盈利或者多亏损1~2亿元，是轻而易举的事。稍微一失衡，动作大一点，就可能造成1~2亿元的损失，基础完全不稳固。核心的东西就是灵活反应市场，然后加强管理，降本增效，把公司管理好。这是效益海化的情况。长期海化也是这样一个目标，就是必须建设成为一个有效益的公司。如果不解决效益问题，就永远翻不了身。

　　和谐海化是我们解决目前海化面临的诸多矛盾的需要。我们既要发展，又要解决历史上的遗留问题，还要面对干部职工一些新的要求。这些事情都无一例外地应该我们来做。但做这些事情需要时间，也需要过程，所以加大了我们在过渡期的工作难度。目前整个集团中东明消防、盛兴化工都处于亏损的状态，天祥化工也是如此，天际公司也不乐观，这些都是我们面临的重大问题，也是非常不容易解决的问题。

　　另一方面，民生工程我们也积极在做，跟职工座谈中也讲到这些，包括环境治理、绩效工资、食堂、文体中心等，但不要以为做了这些什么事情都解决了，大量的工作会交叉在一起，需要我们各级干部，需要各位行政“一把手”和党内“一把手”交叉起来工作，所以说和谐海化既是以后也是当前一个巨大的挑战。因此，大家近期一定要围绕上述三点，切实把工作做实、做好。

　　长期就是海油答应的建设300万吨中轻质油、160万吨催化项目。这个项目推进很快。明天海油会来将近20个人，到这里来选址，要把渤海湾开采出来的原油通过管道集中到潍坊，在潍坊建设一个处理站，用管道直接送到海化，输送能力500万吨原油，这是海油在北方第一次把原油直送工厂进行加工，争取这个发展机会非常不容易。不容易的基础首先是海油看到了海化的价值，不光是现在，更是以后。实际上这些事情都需要靠大家来做。海油既可以让海化依靠这种方式去发展，也可以通过大的投入，让海化发展得很好，这一切的标准其实就是取决于海化自己是什么标准，如果不想把自己打造成一个重要的基地、一个国内的一流、一个海油体系之内重要的一部分的话，海油决然不会有这样的想法，对一个不太了解并且同自己有差别的公司，做出这样的决定。我想这主要是加入海油这段时间以后，广大干部职工的精神面貌和积极的工作状态，努力扭亏增盈，各个方面表现出来的东西，加上我们具体的生产经营情况综合各个方面的结果。

　　再就是我们前段时间搞的规划，应该说非常好。海油给予了高度认可，专家评估也给予了高度认可，昨天省发改委也给予了高度认可，并提出了修改意见。如果规划能够实现，大约到2014年左右，就可以新增销售收入270多亿元。盐化板块投入将近30亿元，下游板块、石化板块加上公用工程投入70亿元，这几年共计投入100亿元。这么多的投资额，上这么大的装置，人从哪里来，干部从哪里来?不可能靠外边，都要靠在座的各位和其他内部单位的员工。但是，再建项目的标准和现在完全不一样，现在的设备大家都比较熟悉，一个人不在，另一个人完全可以顶上去。但这些全新的项目如果没有这样一批人，不付出一定的努力，是立不起来的。这是第一步。第二步我们还规划，在现在的100万吨改造以后，加上新的300万吨，然后再上600~700万吨的能力，真正设想把海化建设成千万吨级炼油基地。当时，只是一个概念，甚至只是一个口号，大家都在期待这样的机会。但是机会真正争取来了，困难压在头上，这么大的事我们能完成吗?靠在座的各位能行吗?再就是只靠努力干就行吗?毕竟我们大多数人是搞无机的，有好多有机的东西我们不懂。这些都是我们应该考虑的问题。因此，大家一定要切实增强紧迫感，把这些事情当作自己的事情，把力量积聚起来，把多余的力量、多余的时间用在这些事情上。如果我们海化不能够在短时间内紧紧抓住这个机遇，错失了这个机遇，很多东西我们将会失去。现在地方政府和海油对我们的期许很高，我想对大家的期望和要求也非常高。希望大家要认真思考，回去之后跟班子成员多进行沟通，多想想办法，把广大员工动员起来，以后我们将会有好多硬仗要打。

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